Проверочные листы
Таблица Б.1 - Проверочный лист FMEA-конструкции
а/к потребителя/собственный | |
номер |
Вопросы | Да | Нет | Комментарий/ требуемое действие | Ответственное лицо | Дата выполнения | |
1 | Приведен ли SFMEA и/или DFMEA с применением ГОСТ Р 51814.2 | |||||
2 | Использовались ли предыдущие опыты, накопленные компанией, о гарантии и качестве | |||||
3 | Рассмотрены ли DFMEA подобных частей | |||||
4 | Определены ли ключевые характеристики SFMEA и DFMEA | |||||
5 | Определены ли характеристики конструкции, которые вызывают отказы с высоким значением приоритетного числа риска (ПЧР) | |||||
6 | Разработаны ли надлежащие корректирующие действия для характеристик с высоким значением приоритетного числа риска | |||||
7 | Разработаны ли надлежащие корректирующие действия для характеристик, имеющих высокий балл значимости | |||||
8 | Было ли пересмотрено приоритетное число риска после выполнения корректирующих действий и их проверки |
Дата пересмотра | |||||
Подготовил | |||||
Таблица Б.2 - Проверочный лист проектной информации
а/к потребителя/собственный | |
номер |
Вопросы | Да | Нет | Комментарий/ требуемое действие | Ответственное лицо | Дата выполнения | |
А Общие | ||||||
Требуется ли разработка инструкции: | ||||||
1 | Для новых материалов | |||||
2 | Специального оснащения | |||||
3 | Рассматривался ли анализ изменчивости при сборке опытного образца | |||||
4 | Применялся ли метод планирования экспериментов | |||||
5 | Имеется ли план управления для опытного образца | |||||
6 | Был ли завершен DFMEA | |||||
7 | Был ли завершен анализ видов отказов (DFMA) | |||||
8 | Рассмотрены ли вопросы обслуживания и эксплуатации | |||||
9 | Выполнен ли план верификации проекта | |||||
10 | Если да, был ли он завершен межфункциональной командой | |||||
11 | Ясно ли определены и поняты все назначенные испытания, методы контроля, контрольно-измерительное оборудование и критерии приемки | |||||
12 | Выбраны ли ключевые характеристики | |||||
13 | Исчерпывающий ли перечень материалов | |||||
14 | Документированы ли надлежащим образом ключевые характеристики | |||||
В Технические чертежи | ||||||
15 | Определены ли размеры, влияющие на пригодность, работоспособность и долговечность | |||||
16 | Определены ли опорные размеры, чтобы минимизировать время проведения контроля | |||||
17 | Достаточно ли контрольных точек и поверхностей, чтобы разработать контрольно-измерительный прибор | |||||
18 | Согласованы ли технические допуски с соответствующими промышленными стандартами | |||||
19 | Установлены ли требования, которые нельзя проверить с применением известных методов контроля |
Дата пересмотра | |||||
Подготовил | |||||
Продолжение таблицы Б.2
Вопросы | Да | Нет | Комментарий/ требуемое действие | Ответственное лицо | Дата выполнения | ||||
С Технические требования к функциональности | |||||||||
20 | Определены ли все ключевые характеристики | ||||||||
21 | Достаточно ли проведено испытаний, чтобы быть уверенными в обеспечении всех требований, а валидацию производства можно было бы закончить | ||||||||
22 | Испытаны ли части, изготовленные на границах технического допуска | ||||||||
23 | Можно ли проконтролировать дополнительные выборки, когда этого требует план реагирования, и можно ли по-прежнему проводить текущие запланированные испытания | ||||||||
24 | Будут ли проведены на предприятии все испытания продукции | ||||||||
25 | Если не все испытания будут проведены на предприятии, выполнит ли их одобренный субподрядчик | ||||||||
26 | Контролируется ли выборка в заданном объеме и/или с установленной частотой | ||||||||
27 | Получено ли одобрение потребителем испытательного оборудования (если требуется) | ||||||||
D Спецификации материалов | |||||||||
28 | Определены ли ключевые характеристики материалов | ||||||||
29 | Совместимы ли специализированные материалы, операции термообработки и обработки поверхностей с требованиями долговечности в указанных климатических условиях | ||||||||
30 | Занесены ли предполагаемые поставщики материалов в одобренные потребителем списки | .: | |||||||
31 | Будет ли выставлено требование к поставщикам материалов о представлении сертификатов с каждой отгрузкой | ||||||||
32 | Установлены ли характеристики материалов, требующие контроля Если да, то: | ||||||||
33 | будут ли характеристики проверяться непосредственно на предприятии | ||||||||
34 | имеется ли соответствующее испытательное оборудование | ||||||||
35 | потребуется ли обучение персонала для обеспечения точных результатов при проведении контроля |
Дата пересмотра | |||||
Подготовил | |||||